Słownik

Słownik jest kanonem terminologii. Jeśli w aplikacji widzisz etykietę, której tu nie ma, napisz do nas przez Pomoc → Zgłoś problem.

Zamówienia i sprzedaż

Zamówienie : Zlecenie od klienta z jednym lub wieloma produktami. Ma numer w formacie 1084/2026 (kolejny numer w roku), status zamówienia, handlowca, terminy, dane dostawy i faktury. Skrót na kartach wydruku: ZLC.

Produkt : Pozycja zamówienia, np. „Ulotka A5 4+4”. Ma nakład, cenę, pliki i własny status produkcyjny. Jedno zamówienie może mieć wiele produktów.

Status zamówienia : Etap całego zamówienia: Nowe → Przyjęte → W produkcji → Gotowe → Wysłane → Odebrane, plus Anulowane. Pokazuje go kolumna Status zam. na liście zamówień.

Status produktu : Etap pojedynczego produktu, głównie z punktu widzenia plików: Brak plików, Pliki do sprawdzenia, Pliki OK, Czeka na odpowiedź (ruch przygotowalni), Czeka na odpowiedź klienta (po prośbie o poprawki lub odrzuceniu), W produkcji, Gotowy, Wydany, Anulowany. Kolumna Status prod. na liście zamówień. Przejścia opisuje Produkt w Studio Prepress.

Nakład : Liczba egzemplarzy produktu do wykonania. Kolumna Nakład.

Kalkulacja : Wycena przygotowana dla klienta: produkty, ilości, ceny netto, VAT, narzut, waga, data ważności. Ma numer w formacie 22/2026. Z kalkulacji jednym przyciskiem tworzysz zamówienie.

Element i operacja : Składowe kalkulacji. Element to część produktu (np. okładka, wkład), operacja to czynność wykonywana na elemencie (np. druk, lakierowanie) z maszyną i czasem na jednostkę.

Wariant (nakładu) : Jeden nakład kalkulacji z własną technologią i ceną, np. 1000, 2000 i 5000 sztuk tej samej ulotki. Wariant oferty to ten, który widać na liście kalkulacji i który podpowiada się przy zamówieniu. Wariant bazowy (baza) to nakład, z którym Porównanie wariantów zestawia pozostałe. Zobacz Warianty nakładu.

Dodruk : Ponowne wykonanie zrealizowanego produktu w nowym nakładzie z plików i płyt poprzedniego zlecenia. W Prynt to nowa kalkulacja z wyzerowaną przygotowalnią i naświetlaniem płyt oraz wykrojnikiem oznaczonym jako istniejący; z zamówienia tworzysz ją przez Wyceń dodruk. Zobacz Od kalkulacji do zamówienia.

Normatyw : Norma czasu operacji na maszynie: narząd i czas na jednostkę, a dla operacji wycenianych za sztukę (np. płyta CTP, przelot u kooperanta) — koszt i cena za sztukę. Z normatywu i stawki maszyny Prynt liczy czas i cenę operacji w kalkulacji. Normatyw bez maszyny (Ogólny) działa dla maszyn, które nie mają własnego. Ma datę obowiązywania: nowa wersja od dnia zamyka poprzednią. Ustawiasz w Kalkulator → Normatywy.

Kłódka (blokada) : Zablokowany element albo operacja kalkulacji: przeliczenie nie zmienia jego liczb (czasu, kosztu, ceny, płyt, arkuszy). Wpisanie ręcznie czasu albo ceny operacji zakłada kłódkę automatycznie.

Narzut : Kwota lub procent doliczany do ceny netto produktu w kalkulacji.

Szablon kalkulacji : Przepis na produkt w kreatorze Nowa kalkulacja: elementy, operacje z maszynami i warunkami oraz pytania. Systemowy pochodzi z pakietu startowego Prynt i jest tylko do odczytu — zmieniasz jego kopie; Drukarni to szablon Twojej drukarni. Podgląd i Nowa z szablonu: Szablony kalkulacji; prowadzenie szablonów: Kalkulator → Szablony kalkulacji.

Marża handlowa : Procent doliczany do sumy cen operacji (Σ cena): netto = Σ cena × (1 + marża). Ustawiasz ją na kalkulacji, wariancie albo produkcie. Gdy wpiszesz „ładną” cenę netto, Prynt liczy wstecz marżę efektywną i ostrzega, gdy spada poniżej progu marży. Domyślną marżę i próg ustawiasz w Konfiguracja → Kalkulator, a gotowe marże do wyboru w polu Marża — jako reguły marżowe. Marży nigdy nie ma w ofercie dla klienta.

Cennik klienta : Lista cen za jednostkę dla wybranych typów operacji, przypisana klientowi (pole Cennik w kartotece). W kalkulacji tego klienta operacja z pozycją w cenniku ma cenę = cena z cennika × ilość operacji (z progami Min. ilość), a koszt dalej liczy się z normatywu i stawki maszyny. Taka cena ma oznaczenie Cennik klienta: nazwa. Zobacz Cennik.

Stawka kosztowa i stawka sprzedażowa : Stawki godzinowe maszyny: kosztowa mówi, ile drukarnię kosztuje godzina pracy maszyny, sprzedażowa — ile drukarnia liczy za nią klientowi. Czas operacji × stawka kosztowa = koszt operacji, × stawka sprzedażowa = cena operacji. Stawka ma datę obowiązywania: nowa stawka od dnia zamyka poprzednią (Kalkulator → Stawki maszyn). Stawkę kosztową i koszt widzą tylko role z dostępem do kosztów.

Przerzut (pass-through) : Sposób wyceny operacji kupowanej na zewnątrz (kooperacja, materiał dla zlecenia): cena = koszt × narzut przerzutu, np. 1,20.

Makulatura (naddatek) : Arkusze albo sztuki ponad nakład netto na narząd i straty druku i introligatorni. Prynt dolicza je w wycenie z reguł makulatury drukarni: stała liczba (na zlecenie, formę albo komplet płyt) plus procent nakładu (Kalkulator → Reguły makulatury); w edytorze technologii możesz je nadpisać przy elemencie.

Przelot : Jedno przejście arkusza przez maszynę drukującą. Liczba przelotów (z makulaturą) jest podstawą czasu i ceny druku; w operacjach kalkulacji jednostka przel.

Schemat druku F/F, F/O : Sposób drukowania dwóch stron arkusza. F/F — osobne formy (komplety płyt) na przód i tył. F/O — obrót arkusza: te same płyty drukują obie strony, więc płyt jest o połowę mniej (wymaga tej samej liczby kolorów na przodzie i tyle). x+0 — druk jednostronny.

Rewizja : Kolejna wersja kalkulacji, np. po uwagach klienta: kopia całej wyceny jako szkic z numerem z przyrostkiem -R2, -R3… Poprzednia rewizja zostaje bez zmian jako historia oferty.

Tekst ofertowy (tekst oferty) : Opis wyceny dla klienta — konstrukcja, format, druk, papier, uszlachetnienie, nakłady z cenami netto, dostawa i ważność — generowany z technologii kalkulacji przyciskiem Regeneruj i poprawiany ręcznie. Nigdy nie zawiera kosztów ani marży. Zobacz Oferta.

Handlowiec : Pracownik odpowiedzialny za klienta i zamówienie. Widzi swoje zamówienia i kalkulacje. Prynt potrafi zasugerować handlowca dla nowego klienta.

Klient : Firma lub osoba zamawiająca druk, czyli kontrahent drukarni. Ma kartotekę z adresami, osobami kontaktowymi, danymi do faktury i historią zamówień. W Prynt „klient” nigdy nie oznacza drukarni.

Osoba kontaktowa : Osoba po stronie klienta, z którą ustalasz zamówienie. Wybierasz ją w kreatorze zamówienia po wybraniu klienta.

Podmiot fakturujący (podmiot rozliczeniowy) : Firma z Twojej strony, która wystawia fakturę. Drukarnia może mieć kilka podmiotów.

Ścisła data : Termin realizacji, którego nie wolno przesunąć. Oznaczany w zamówieniu jako Ścisła data realizacji i widoczny w kolumnie Ścisła data.

Awizo : Oznaczenie, że dostawa wymaga wcześniejszej zapowiedzi u klienta.

Fiszka : Krótka notatka przypięta do zamówienia i skierowana do konkretnego działu: Firma, Klient, Produkcja, Magazyn, Faktura, Grafika, Druk, Introligatornia, Pakowanie, Kooperacje, Inne. Sekcja Notatki (fiszki) w zamówieniu, limit 50 na zamówienie.

Karta technologiczna : Wydruk z parametrami zlecenia dla produkcji: produkt, nakład, operacje, urządzenia, pliki, uwagi. Ma kod kreskowy z numerem zamówienia, który odczytuje Skaner.

Karta obiegowa : Wydruk towarzyszący zleceniu między działami, z miejscem na podpisy wydającego i przyjmującego.

Proforma, Faktura (FV), Korekta : Dokumenty sprzedażowe wystawiane w programie księgowym drukarni i rejestrowane w Prynt przy produkcie zamówienia (zakładka Faktury: typ, numer, daty, kwota, plik). Prynt nie generuje ich PDF i nie wysyła klientowi; szablony w Konfiguracji są w przygotowaniu. Dokumentu WZ nie ma: przy wydaniu drukujesz Kartę Obiegową z miejscem na podpisy.

Podmiot fakturujący (rozliczeniowy) a dane do faktury : Podmiot fakturujący to Twoja firma, która wystawia fakturę (jedna z Podmiotów rozliczeniowych w Konfiguracji; w kreatorze pole Podmiot fakturujący, w edycji Podmiot rozliczeniowy). Dane do faktury to nabywca: nazwa, NIP i adres z kartoteki klienta zamówienia. Fakturę na inną firmę klienta wystawisz tylko przez zmianę klienta zamówienia.

Status płatności : Oczekujące, Oczekuje na płatność, Link wysłany, Częściowo opłacone, Opłacone, Zafakturowane, Przeterminowane (po terminie płatności liczonym z Dni na zapłatę klienta), Anulowane. Widać go w nagłówku zamówienia, w kolumnie Płatność i w filtrze Status płatności.

Stan fakturowania : Na karcie produktu w zakładce Faktury: suma brutto zarejestrowanych faktur wobec brutto produktu (niezafakturowany, częściowo, w całości). Zobacz Faktura, wpłaty, zaległości.

Nadpłata i zwrot : Wpłata większa niż Pozostało wymaga potwierdzenia nadpłaty; rozliczasz ją wpisem Zwrot w zakładce Płatności. Prynt nie przelewa pieniędzy, tylko rejestruje.

Koszty dodatkowe : Koszty spoza technologii produktu, doliczane do zamówienia lub do produktu (np. wykrojnik, matryca, kooperacja, transport dedykowany). Zakładka Koszty dodatkowe w zamówieniu; w kalkulacji — przy produkcie w Produktach wariantu i w edytorze technologii, skąd przechodzą do zamówienia.

Zapisany widok : Zapamiętany zestaw filtrów i kolumn tabeli. Prynt ma widoki gotowe (Aktywne, Pliki, Produkcja, Faktury, Zrealizowane, Anulowane, Zarchiwizowane) i pozwala tworzyć własne przyciskiem + obok nich.

Produkcja

Zadanie : Jednostka pracy dla pracownika produkcji: operacja na produkcie z zamówienia, z maszyną, szacowanym czasem i terminem. Statusy: Oczekuje, Przydzielone, W trakcie, Wstrzymane, Ukończone.

Kolejka produkcyjna : Lista niezakończonych operacji jednej maszyny, w kolejności wykonania. Pozycje nieprzypięte porządkuje ranking (Sugestia AI: termin, odblokowanie kolejnych operacji, dopasowanie pracownika, równoważenie maszyn), przypięte trzymają wskazane miejsce. Jak operacja trafia do kolejki: Jak zamówienie staje się zadaniami.

Przypięcie (pin) : Ręczne ustawienie pozycji operacji w kolejce, z opcjonalną notatką (np. „pilne dla klienta XYZ”). Przypięte pozycje nie są przestawiane przez ranking ani Odśwież; Zastosuj sugestie AI odpina wszystkie. Pin nie zmienia terminu zamówienia. Zmiana maszyny operacji (w Edytuj produkt albo przez integrację) odpina ją z kolejki starej maszyny.

ETA : Przewidywany start i koniec operacji w kolejce, liczony liniowo od teraz z szacowanych czasów poprzednich pozycji; w tej wersji bez przerw, końca zmiany i dni wolnych, więc dla dalekich pozycji zbyt optymistyczny.

Estymacja zamówienia : Panel w szczegółach zamówienia: szacowane godziny (suma operacji), wariant z buforem (5–35% zależnie od przewidywalności maszyn, 10% bez historii), szacowana data ukończenia, czy zdąży przed terminem, wąskie gardło (najdłuższa operacja) i pewność (10–95; rośnie z liczbą zakończonych operacji i biegłością). Jak to liczone.

Umiejętności (biegłość) : Poziom 1–5 pracownika dla typu zadania i dla maszyny, budowany z zakończonych zadań; wpływa na sugestie zadań (wysoka / niska biegłość) i na pewność estymacji.

Dział i zmiana : Dział to część zakładu (np. Produkcja, Introligatornia); zmiana to przedział godzin pracy (np. Zmiana poranna). Konfiguruje je administrator.

Twardy termin : Termin zadania, którego przekroczenie oznacza opóźnienie zamówienia; odpowiednik ścisłej daty w zamówieniu.

Skaner : Ekran do odczytu kodów kamerą lub wpisania ich ręcznie: kod kreskowy zamówienia z karty technologicznej, kod QR maszyny, kod zadania, kod materiału (PA-12, F-3, FO-7) albo kod kreskowy wpisany na karcie materiału. Prowadzi od razu do właściwego ekranu.

Etykieta QR maszyny : Naklejka z kodem QR generowana w Produkcja → Maszyny → Etykiety QR; po zeskanowaniu pokazuje maszynę i jej zadania.

Konserwacja : Zaplanowany przegląd maszyny z listą kontrolną. Ekran Produkcja → Maszyny pokazuje przeterminowane przeglądy i zgłoszone problemy.

Narząd : Przygotowanie maszyny do operacji (ustawienie, przyrząd), liczone w czasie operacji. W kalkulacji narząd liczy się tyle razy, ile wynosi krotność narządu: raz na zlecenie, na każdą formę albo na każdy komplet płyt — zależnie od normatywu.

Studio Prepress

Studio Prepress (przygotowalnia) : Dział sprawdzający pliki od klienta przed drukiem. Ekran Studio Prepress → Kolejka pokazuje produkty według statusu plików: Do sprawdzenia, Brak plików, Czeka na odpowiedź, Zaakceptowane.

Plik projektu : Plik graficzny przypięty do produktu. Może mieć tag typu pliku i status: Do sprawdzenia, Odrzucone / poprawki, Zaakceptowane.

Wykrojnik : Narzędzie do wykrawania kształtu (np. pudełka, teczki). Ewidencja w Magazyn → Wykrojniki i w kartotece klienta; ma licznik uderzeń i oznaczenie „wymaga regeneracji”.

Matryca : Forma do tłoczenia lub hot stampingu (materiały: magnez, mosiądz, miedź, stal, silikon). Ewidencja w Magazyn → Matryce.

Materiały i wykończenie

Arkusz (ark.) : Jednostka papieru w druku arkuszowym. Użytek to liczba egzemplarzy produktu mieszczących się na jednym arkuszu.

Arkusz zakupowy i arkusz drukowy : Arkusz kupowany od dostawcy (np. B1 700 × 1000 mm) i arkusz wchodzący do maszyny (np. B2 cięty z B1 na pół). Słownik: Kalkulator → Formaty arkuszy.

Lega (stron na składce) : Liczba stron produktu stronicowanego (zeszyt, blok) drukowanych na jednej formie i składanych razem. Pole Lega (stron na składce) w kreatorze i w edytorze technologii zostaw puste — Prynt sam weźmie tyle stron, ile mieści arkusz drukowy. Wpisana lega mniejsza niż arkusz zawyża formy, płyty i arkusze; większa — je zaniża (wycena ostrzega w obu przypadkach).

Gramatura : Masa papieru w gramach na metr kwadratowy (g/m²), np. Kreda mat 115 g.

FSC : Certyfikat pochodzenia papieru. Kolumna FSC na liście zamówień i w kolejce Studio oznacza, że zamówienie ma być wykonane na papierze certyfikowanym.

Uszlachetnienie : Wykończenie po druku: lakier (offsetowy, UV, wybiórczy), laminacja (folia mat, błysk), hot stamping, tłoczenie, bigowanie, falcowanie.

Farba, Folia, Papier : Materiały ewidencjonowane w Magazyn, każdy z kodem, lokalizacją, stanem i stanem minimalnym.

Stan minimalny i próg alertu : Stan minimalny ustawiasz na pozycji (domyślną wartość dla nowych pozycji podaje Konfiguracja → Ustawienia magazynu). Poniżej minimum pozycja liczy się w Niski stan magazynowy; powiadomienie idzie, gdy stan spadnie poniżej progu alertu (procent minimum, domyślnie 20).

Bilans otwarcia : Stan początkowy wpisany w formularzu dodawania pozycji (bez fikcyjnego przyjęcia). Przewodnik: Bilans otwarcia magazynu.

Rozchód (wydanie) i przyjęcie : Rozchód zmniejsza stan materiału (typy: Produkcja, Odpad, Korekta, Zwrot do dostawcy, Inne; Korekta inwentaryzacyjna tylko systemowa); wpisujesz ilość wydawaną, Prynt pokazuje, ile zostanie. Przyjęcie (Przyjmij) zwiększa stan: dostawa albo zwrot niewykorzystanego materiału z hali. „Wydanie” na stronach zamówień oznacza co innego: wydanie gotowego nakładu klientowi.

Rezerwacja : Arkusze papieru zarezerwowane pod zamówienie, jeszcze niewydane; zakładka Rezerwacje na karcie papieru.

Pobranie (narzędzia) : Użycie wykrojnika lub matrycy na maszynie albo u kooperanta, rejestrowane na karcie narzędzia (Rejestruj pobranie, liczba uderzeń). Pobrania to liczba takich wpisów, Łączna ilość uderzeń ich suma, a Nakłady to licznik wpisany ręcznie w polu Ilość nakładów (historia sprzed Prynt); nie rośnie sam i nie oznacza nakładu produktu.

Inwentaryzacja i tolerancja rozbieżności : Spis z natury w wybranym zakresie (Szkic → W trakcie → Weryfikacja → Zatwierdzona); każda różnica wymaga powodu, różnica ponad tolerancję z Konfiguracji jest wyróżniona; zatwierdzenie tworzy korekty inwentaryzacyjne i wyrównuje stany.

Zamówienie zakupu (PO) i faktura zakupu : Zamówienie do dostawcy (PO-…) z pozycjami powiązanymi z kartami magazynu; przyjęcie dostawy z zamówienia zwiększa ich stany (Szkic → Wysłane → Potwierdzone → Częściowo przyjęte → Przyjęte). Faktura zakupu to rejestr dokumentu od dostawcy (numer, data, kwoty), nie księgowanie.

Kooperacja : Praca zlecana na zewnątrz (np. introligatornia zewnętrzna). Fiszka typu Kooperacje i koszt dodatkowy.

Produkcja: pojęcia organizacyjne

Typ operacji, typ wykończenia a typ zadania : Typ operacji (Konfiguracja → Produkcja) opisuje czynność w technologii produktu (druk offsetowy, cięcie, laminacja), typ wykończenia to opcjonalne uszlachetnienie operacji (laminacja mat, lakier UV). Typ zadania (Konfiguracja → Organizacja) należy do działu i jest szablonem zadania na hali (priorytet, czas domyślny); zadanie dostaje go z maszyny przy Start. Tabela porównawcza: Jak zamówienie staje się zadaniami.

Domyślny typ zadania : Pole maszyny (Konfiguracja → Maszyny). Łączy maszynę z działem i decyduje, jakie zadanie powstaje, gdy operator naciśnie Start. Maszyna bez domyślnego typu zadania nie przyjmie żadnej pracy.

Przełożony (kierownik) : Osoba z rolą Kierownik produkcji lub Administrator: zatwierdza wnioski urlopowe, układa grafik zmian, widzi zadania działu. Prynt nie ma pola „kierownik działu”; przełożonym jest każdy z tym uprawnieniem.

Grafik : Dwa znaczenia: harmonogram zmian pracownika (zakładka Grafik, Moje konto → Czas pracy) oraz stanowisko grafika DTP (rola Grafik (prepress)).

Konto i system

Typ użytkownika : Wewnętrzny (pracownik) albo Handlowiec; typ jest niezależny od ról i decyduje m.in. o dostępie do magazynu i o polach prowizji.

Preset uprawnień : Gotowy zestaw uprawnień (np. „Podgląd zamówień”, „Administrator magazynu”), z których składają się role wbudowane i role własne (Nowa rola).

Administrator drukarni a zespół Prynt : „Administrator” w tej dokumentacji to osoba z Twojej firmy z rolą Administrator. Zespół Prynt (producent systemu) występuje tylko przy zgłoszeniach (Pomoc → Zgłoś problem, [email protected]) i ustawieniach instalacji, np. liście dozwolonych odbiorców e-mail.

Lista dozwolonych odbiorców e-mail : Ustawienie instalacji Prynt (nie Twojej firmy) ograniczające, do kogo system może wysyłać wiadomości; dotyczy wszystkich e-maili: zaproszeń, resetu hasła, powiadomień i podsumowań zamówień. O rozszerzenie prosisz zespół Prynt ([email protected]).

Zaproszenie : E-mail z linkiem do ustawienia hasła, wysyłany z kartoteki użytkownika; link jest jednorazowy i ważny 72 godziny, Wyślij ponownie zaproszenie unieważnia poprzedni. Status widać na liście użytkowników (Oczekujące zaproszenia).

Dział główny : Oznaczenie ★ Główny przy jednym z działów użytkownika; dziś tylko informacyjne (nie wpływa na role, kolejkę ani raporty). Każdy dział nadaje swoją rolę domyślną, więc osoba w dwóch działach ma obie; usunięcie z działu zabiera rolę nadaną przez dział, role nadane ręcznie zostają.

Rola : Zestaw uprawnień nadawany użytkownikowi; jedna osoba może mieć kilka ról. Role wbudowane odpowiadają stanowiskom w drukarni: Administrator, Handlowiec, Technolog / kalkulant, Grafik (prepress), Kierownik produkcji, Pracownik produkcji, Magazynier, Biuro / fakturowanie oraz Klient i Klient (z cenami) dla portalu klienta. Zobacz Stanowiska w drukarni a role.

Status obecności : Przełącznik w prawym górnym rogu (Automatycznie, praca, przerwa, offline). Widoczny dla zespołu na dashboardzie w widżecie Zespół online.

Wyszukiwarka (⌘K / Ctrl+K) : Globalne wyszukiwanie stron, zamówień po numerze i klientów po nazwie lub NIP.

Zgłoszenie : Wiadomość do zespołu Prynt wysłana przez Pomoc → Zgłoś problem. Historia i odpowiedzi w Pomoc → Moje zgłoszenia.

Integracja API : Połączenie Prynt z innym systemem drukarni (sklep internetowy, księgowość, CRM), które samo czyta i zapisuje dane przez API. Ma nazwę, zakres i klucze; o dostępie decyduje zespół Prynt. W historii zmian jest autorem swoich zmian, z plakietką Integracja. Zobacz Integracje API; opis API dla programisty, który buduje integrację, jest w sekcji Dla programistów.

Klucz API : Tajny ciąg znaków (prynt_…), którym integracja łączy się z Prynt. Widać go tylko raz, przy wygenerowaniu; potem rozpoznajesz go po nazwie i 4 ostatnich znakach. Ma datę ważności, można go rotować i unieważnić. Jak integracja używa klucza, opisuje strona Uwierzytelnianie dla programistów.

Zakres integracji : Obszar danych, do którego integracja ma dostęp, np. Zamówienia — odczyt. Zakres przyznaje zespół Prynt; znacznik Dane osobowe oznacza dostęp do danych klientów i osób kontaktowych. Wszystkie zakresy i dane, które otwierają, wymienia strona Zakresy dla programistów.

Kod wniosku : Sześć znaków przy wniosku o integrację lub o rozszerzenie zakresu. Zespół Prynt podaje go w rozmowie, a drukarnia sprawdza, czy zgadza się z kodem na ekranie. Kod nie jest hasłem ani kluczem.

Co nowego : Historia wydań Prynt językiem użytkownika: Pomoc → Co nowego w aplikacji lub Co nowego tutaj.