Papier

Magazyn → Papier.

Lista

• Zakładki Wszystkie i Niski stan.
• Kolumny: Kod, Nazwa, Typ (Kreda mat, Kreda błysk, Offset, Karton, Samoprzylepny, Tektura falista, Specjalny, Makulatura, Etykietowy, Inny), Gramatura (g/m²), Format, Magazyn (Na stanie albo Spoza magazynu), Arkusze, Lokalizacja, Dostawca, Niski stan, Wydanie (data ostatniego), Data utworzenia; FSC (Tak albo Nie) i Grubość (µm) włączysz w wyborze kolumn. Dostawca to dostawca wybrany z bazy (Dostawca (z bazy)), a gdy go nie ma, nazwa wpisana na karcie (Dostawca (nazwa)). Nazwa otwiera kartę papieru. Menu wiersza (⋯, Otwórz menu): Kopiuj kod, Zobacz, Edytuj, Wydaj, Przyjmij. Usuń jest w menu ⋯ (Więcej akcji) na karcie papieru, obok Historia zmian.
• Filtry są w nagłówkach kolumn: Gramatura (g/m²) i Arkusze od–do (ta sama liczba w obu polach gramatury pokazuje jedną gramaturę, a Arkusze od 1 — tylko papier, który jest na stanie), Magazyn (Na stanie albo Spoza magazynu), Niski stan (Tak — poniżej stanu minimalnego, Nie — pozostałe, także bez stanu minimalnego) i Dostawca wybierany z listy dostawców (dostawca nieaktywny ma dopisek „(nieaktywny)”). Filtr FSC (Tak albo Nie) jest w nagłówku kolumny FSC, gdy ją włączysz. Filtr Dostawca znajduje papier z dostawcą wybranym z bazy; papier, który ma dostawcę wpisanego tylko nazwą, przypisz do dostawcy w edycji papieru (Dostawca (z bazy)).
• Na telefonie papier to karta z nazwą, kodem, stanem (na czerwono przy niskim stanie) i dostawcą; stuknięcie karty otwiera kartę papieru, a na niej Stan magazynowy jest nad zakładkami. Filtry są pod Filtry obok pola wyszukiwania.
• Dodaj papier w prawym górnym rogu.

Dodawanie papieru

Formularz Dodaj nowy papier pokazuje Następny kod. Pola: Nazwa, Kod kreskowy, Typ papieru, Gramatura (g/m²), Format (np. 70x100, B1), Szerokość (mm), Wysokość (mm), Kolor, Jednostka (Arkusz (ark.), Kilogram (kg), Rolka), Ilość arkuszy (stan) i Ilość (kg) (informacyjnie; Prynt nie przelicza jednego na drugie), Cena za kg, Cena za arkusz, Waluta, Minimalny stan, sekcja FSC (Papier FSC, Typ FSC: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, Stan FSC (ark.)), Dostawca (nazwa) lub Dostawca (z bazy), Lokalizacja, Uwagi. Zapisz.

Sekcja Kalkulator (pod formularzem) zbiera dane, z których liczy wycena:

• Grubość kartki (µm) — liczba całkowita, np. 98; kalkulator liczy z niej grubość grzbietu oprawy klejonej.
• Pozycja spoza magazynu (tylko do wyceny) — papier nietypowy, którego drukarnia nie trzyma na stanie. Kalkulacja go wycenia, ale nie ostrzega o stanie, a przy tworzeniu zamówienia z kalkulacji nie da się go zarezerwować.

Liczby wpisujesz po polsku (przecinek dziesiętny); puste pole w edycji czyści wartość.

Karta papieru

Nagłówek: kod, nazwa, typ, gramatura, format, stan w arkuszach; przyciski Edytuj, Wydaj, Przyjmij. Zakładki:

• Szczegóły: Informacje podstawowe (wszystkie pola z formularza, w tym Wymiary i Kod kreskowy) i panel Stan magazynowy: Aktualny stan w arkuszach i kilogramach, Stan minimalny z procentem pokrycia, Est. wartość, Ostatnie wydanie, Śr. zużycie (arkuszy na tydzień).
• Rozchody: historia wydań i przyjęć z kolumnami Data, Typ, Ilość, Powód / zamówienie, Dokument (numer WZ albo faktury, pod nim data dostawy), Cena (cena netto za jednostkę, pod nią wartość netto dostawy), Dostawca i Uwagi. Przyjęcie (także dostawa z zamówienia zakupu) ma typ Przyjęcie; dokument, cenę i dostawcę mają przyjęcia zapisane od wersji 0.33.0, a wydania i starsze przyjęcia mają w tych kolumnach „—”. Na telefonie każdy ruch to karta, a puste pola są pominięte.
• Rezerwacje: arkusze zarezerwowane pod zamówienia, jeszcze niewydane. Rezerwacja powstaje ręcznie (Rezerwuj w tej zakładce) albo przy tworzeniu zamówienia z kalkulacji z zaznaczonym Zarezerwuj papier na arkusze zakupowe — wtedy ma numer zamówienia jako kod karty i notatkę „Arkusze zakupowe z kalkulacji …”, po jednej na każdy element zamówienia.
• Faktury: faktury zakupu powiązane z tym papierem.

Rezerwacja papieru

Rezerwacja odkłada arkusze dla zamówienia: dostępne arkusze (stan minus aktywne rezerwacje) maleją, stan magazynowy zostaje bez zmian do wydania. Prośba o więcej, niż jest dostępne, kończy się komunikatem Za mało dostępnego papieru „…” — dostępne …, potrzeba … i niczego nie zapisuje. Rezerwacje z kalkulacji opisuje przewodnik Od kalkulacji do zamówienia, a w zamówieniu widać je w panelu Wymagane materiały (kolumna Rezerwacja).

Wydanie papieru

Wydaj otwiera Wydanie papieru: nagłówek ze stanem i minimum, Zamówienie (opcjonalnie), Wydaje (Ty), Typ wydania (Produkcja, Odpad, Korekta, Zwrot, Inne), Ile arkuszy wydajesz, Uwagi. Prynt pokazuje Zostanie: N ark.; jeśli po operacji stan spadnie poniżej minimum, zobaczysz ostrzeżenie, ale wydanie przejdzie. Wydaj papier.

Uwaga

Każdy typ wydania, także Zwrot (zwrot do dostawcy), zmniejsza stan; zwrot z hali rejestrujesz przyciskiem Przyjmij.

Wskazówka

Administrator może wymagać uwag przy każdym rozchodzie (Konfiguracja → Ustawienia magazynu → Wymagaj notatek przy rozchodach). Wtedy pole Uwagi jest obowiązkowe.

Przyjęcie dostawy

Przyjmij otwiera Przyjmij dostawę: Ilość arkuszy do przyjęcia (Prynt pokazuje Nowy stan), Uwagi, a przy papierze FSC pole Przyjęcie FSC, które dodaje tę ilość także do stanu FSC. Niżej sekcja Dokument dostawy z danymi z WZ albo faktury dostawcy — wszystkie pola są opcjonalne:

• Dostawca — podpowiedziany z karty papieru; dostawca karty wycofany z listy aktywnych ma dopisek „(nieaktywny)” i też go zapiszesz. Wybierz innego aktywnego dostawcę albo — Brak —.
• Numer dokumentu — numer WZ albo faktury, do 100 znaków.
• Data dostawy — data z dokumentu; nie musi być dzisiejsza.
• Cena netto za arkusz i Waluta (domyślnie waluta karty) — cena z dokumentu dla tej dostawy, po polsku, do 4 miejsc po przecinku (np. 0,4512). Bez ceny waluta się nie zapisuje.

Przyjmij dostawę zapisuje przyjęcie. Numer dokumentu, datę dostawy, cenę z wartością dostawy (ilość × cena) i dostawcę zobaczysz przy tym przyjęciu w zakładce Rozchody; później ich nie zmienisz. Karta papieru się nie zmienia: Cena za arkusz, Waluta i dostawca karty zostają takie, jakie były. Jeśli chcesz liczyć Est. wartość magazynu po nowej cenie, popraw ją w Edytuj.

Jeśli dostawa realizuje zamówienie zakupu, przyjmij ją z poziomu tego zamówienia (Zamówienia zakupu), żeby zaktualizować jego status dostawy. Przyjęcia z ceną i dokumentem może też zapisywać integracja, np. system dostawcy (dla programistów: Zamówienie zakupu z systemu dostawcy).

Powiązane

• Przyjęcie materiału na magazyn
• Od kalkulacji do zamówienia — rezerwacja papieru z kalkulacji
• Faktury zakupu