Faktury zakupu

Magazyn → Faktury (podtytuł Faktury od dostawców i powiązania z papierem). Faktura zakupu dokumentuje, po jakiej cenie i od kogo kupiono partię papieru; z karty papieru widać ją w zakładce Faktury.

Lista

Nad listą pole Szukaj faktur… (numer lub dostawca) i Ustawienia tabeli. Kolumny: Numer, Data, Dostawca, Netto, Brutto, Papiery (liczba powiązanych pozycji), Plik (skan lub PDF). Lista wczytuje się stronami, najnowsze faktury najpierw; sortujesz po kolumnach Numer i Data, a wyszukiwarka przeszukuje wszystkie faktury, nie tylko bieżącą stronę. Na telefonie faktury są kartami, a sortowanie jest pod Filtry. Pusta lista pokazuje Brak faktur. Dodaj pierwszą fakturę zakupu.

Dodawanie faktury

1. Dodaj fakturę.
2. Wpisz Numer faktury (np. FV/2026/01), Data, wybierz Dostawca, podaj Kwota netto, Kwota brutto i Waluta, dodaj Uwagi i Plik faktury (skan lub PDF). Zapisz.
3. Otwórz fakturę i w zakładce Powiązane papiery wskaż pozycje papieru z magazynu, których dotyczy. Te same powiązania widać potem na karcie papieru w zakładce Faktury.

Waluta — wybierasz z listy (PLN, EUR, USD); nowa faktura ma od razu PLN. W polu Data rok wpisujesz czterema cyframi (np. 2026) — rok wpisany skrótem („26”) Prynt odrzuci przy zapisie. Poprawki robisz przez Edytuj na stronie faktury, a menu ⋯ (Więcej akcji) obok ma Historia zmian: kto dodał fakturę i z jakimi danymi (numer, data, dostawca, kwoty, waluta) oraz co potem w niej zmieniano.

Notatka

Faktury zakupu dotyczą dziś tylko papieru; fakturę z papierem i farbą rejestrujesz w całości, a powiązujesz tylko pozycje papieru. Farby i folie mają cenę wpisywaną na karcie materiału. Numer faktury zakupu to numer dostawcy; numeracja z Konfiguracji go nie dotyczy.